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BET9账号登录2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-23 17:58:00    来源: 条财处     浏览量:

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员、车辆构成情况

四、主要工作目标

五、2022年重点任务

第二部分:BET9账号登录2022年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:BET9账号登录2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

根据《BET9账号登录机构编制方案》(桂编〔201398号),包括

(一)开展基础和应用研究,重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题,为企业、行业科技服务,为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

(二)开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

(三)建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质的科技队伍。

(四)加大开放合作,开展国内外学术交流,开展产学研合作,提高国际科技合作交流水平,为自治区人民政府科学决策服务。

(五)建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

(六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)BET9账号登录(本级)

全额拨款公益一类事业单位,内设管理机构:办公室、人事处、条件财务处、科技处、合作发展处。

内设科研机构:广西生物科学与技术研究中心主要开展生物质能源、生物化工、生物基材料、环境生物技术、光子生物技术等领域的理论和应用技术研究;广西北部湾海洋研究中心主要开展海洋环境学、海洋动力学、海洋生物学等理论和应用技术方面的研究。

机关党委负责本院及驻邕直属单位的党群工作。

机关纪委对本院党风廉政建设负监督责任,承办违反党纪的党员干部的处理,受理投拆和申诉。

(二)下属二级预算单位2个。

1)广西红树林研究中心;

2)广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所(以下简称“广西植物研究所”)。

均为全额拨款公益一类事业单位。

(三)管理其他下属单位5个。

科技型企业5个,BET9账号登录高技术集团有限公司、广西海洋研究所有限责任公司、BET9账号登录生物研究所有限责任公司、BET9账号登录应用物理研究所、广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司。

三、人员、车辆构成情况

(一)人员编制情况

事业单位编制数为413人。其中:事业编制数372人,工勤人员编制数1人,非实名制编数40人。

(二)车辆构成情况

根据自治区公务用车改革领导小组《关于推进全区事业单位和国有企业公务用车制度改革的通知》(桂车改〔20172号)相关规定,BET9账号登录已完成了公务用车改革,公务车辆编制数25辆,核定BET9账号登录公务用车编制10辆。其中:领导用车1辆、业务用车6辆、老干部用车2辆、中巴车1辆。2022年编内车辆实有数10辆,其中:轿车5辆,旅行越野车4辆,经济型车1辆。

四、主要工作目标

(一)在对国民经济产生重大影响的基础科学知识创新领域上取得突破;

(二)在一些核心技术、专利技术和知识产权上取得突破;

(三)在国家和地区一些重大工程技术研究上发挥集团军作用;

(四)在广西工业经济发展上起到科技智库的作用;

(五)在地区科技人才引进和培养上发挥重要的作用。

五、2022年工作重点

(一)全面从严治党推动决策部署落地落实。

以政治建设为统领,强化政治监督,做好政治监督顶层设计,研究制定加强政治监督的实施意见,推动政治监督具体化常态化,按照“试点先行、分批推进、逐步扩大覆盖面”的步骤,积极探索对二层单位的巡察工作机制。改进和加强思想建设、基层组织建设、“四优队伍”建设,引导各级党组织和广大党员干部围绕全院工作大局发挥好作用,以改革引领、促进和保障各项工作的高质量。

(二)全方位培养引进用好人才。

立足激烈竞争全力留住人才、立足未来发展加快培养人才、立足急需紧缺积极引进人才、立足人尽其才有效用好人才,以“企业行业出题,科技答题的需求”为主线组建创新团队,进一步拓宽育才引才用才渠道,继续做好人才需求和队伍发展规划。持续抓好“桂科学者”、“发展战略人才团队”、“桂科智库学者”和“科技搭桥行动”人才战略。持续深化人才发展体制机制改革,更好激发人才发展活力,最大限度的吃透政策,用足政策红利,真正打破束缚人才事业发展的条条框框,特别是利用好评聘分离制度,推进“以聘代评”人事聘用制度。瞄准人才反映强烈的突出问题,为人才提供方便快捷的服务,切实增强各类人才的获得感、幸福感、归属感。

(三)全面推进新获批机构的组建工作。

根据新“三定”方案,一是组建生态环保、新一代信息技术、大健康、高性能材料、高端装备制造等新拓展领域学科的研究机构,优化海洋、植物资源保护与利用、生物技术等传统优势领域学科的研究机构,完成BET9账号登录创新资源新的布局;二是组建广西科技战略咨询研究中心,联合区内外高校、科研院所及相关咨询机构,开展科技创新政策调研、论证评估、产业咨询服务和规划等工作,构建高端科技智库。

(四)全面加强基础研究和关键核心技术攻关。

聚焦主责主业,围绕“四个面向”,着眼我区高质量发展的重大需求,明确科技创新的主攻方向和着力点。以“新发展理念,特别是创新、绿色”为主题推进前瞻性技术引进、融合和研发,形成自主知识产权;以“发现新方法新原理、应用前景广”为重点开展基础与应用基础研究,取得突破性成果。统筹促进多学科交叉融合,推进高水平创新平台建设,组织优势力量集智攻关,策划大项目、大平台、大成果。

(五)全力打通科技成果转化全流程。

在高技术集团公司班子建设的基础上,以市场化的方式加快设立BET9账号登录科技创新基金,寻求广西政府投资引导基金积极参与,与金融机构形成“投贷联动”机制。通过打通科技成果转化全流程,形成BET9账号登录良好的国有资产运营平台,全面参与新型研发机构建设、科技项目初创、科技成果转化、科技中介服务、中试基地运营等活动,统筹科研基地的建设及运行。

(六)全面强化开放办院协同创新模式。

通过方案策划、平台共建、订单式技术开发、成果转化、技术支持等方式,与中国科学院开展全方位合作。深化与国内外知名科研机构、高校、企业的合作,共同设立研发机构。加强与设区市的协作,建设BET9账号登录市级分支机构,合作共建科技创新基地。加强与东盟国家在海洋、生态和新能源领域的合作,加强创新平台共建、人才培养交流和成果转移转化。

(七)全面推进农业农村现代化示范区建设。

围绕制约广西乡村振兴的重大关键问题,引导BET9账号登录优势资源要素向广西农业农村汇聚,聚焦农业农村一二三产业融合。2022年,以上林县为重点建设的示范区,形成多主体参与、多要素发力的局面,充分发挥科技创新引领作用,建设特色鲜明、高效科学的农业农村现代化示范区,全面提升农业农村产业发展的综合竞争力,实现高质量可持续发展,形成乡村振兴的科技模式。

(八)全力推进“桂科院”数字化建设。

加强顶层设计,统筹推进“桂科院”数字化建设,合理运用“互联网”+、云计算、大数据、移动应用、人工智能等数字化技术手段,分步建设BET9账号登录业务中台、数据中台、技术中台,重点解决信息系统“烟囱式分布”现象,打破“信息孤岛和流程孤岛”,实现网络全覆盖、核心流程全覆盖、多业态多板块一体化与智能化管理、核心资源集约化运营、流程精准化管控,最终实现透明化全局治理,初步形成数字化科学院。

(九)全力实现服务保障质量不断提升。

聚集运行保障、办公用房、科研用房、国有资产管理、危旧房改住房改造、后勤服务等领域,围绕完善制度规范体系、规范服务行为、提升服务效能、保证资源节约为目标推进全院管理规范化建设。重点完善财政经费使用机制,采取“定额标准+绩效考评”方式,提升运行保障能力;统筹好全院办公用房及科研用房资源,通过置换整合等方式,最大程度解决新引进创新团队的办公和科研用房需求,优化现有用房资源的布局;加快推进危旧房改住房改造项目,切实做好引进人才住房保障;加强国有资产管理,抓好清查盘点、统筹规划、高效配置,提高资产配置使用效益。

 

第二部分:BET9账号登录2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算经费来源主要有两部分构成,一是财政一般公共预算拨款;二是每年从科技部门争取到的各项科研项目经费。为更好地做好预决算工作,做到数据可比,今年继续采用往年预估的方式将科研项目经费支出编入部门预算。

二、部门收入预算情况说明

BET9账号登录2022年部门预算收入17095.83万元,同比增加618.21万元,同比增长3.75%

(一)一般公共财政预算拨款10547.42万元,同比增加653.48万元,同比增长6.60%。增加的主要原因是增人以及绩效工资核定人均标准提高。

(二)未纳入财政专户管理收入安排的资金6548.41 万元,同比减少35.27万元,同比下降0.54%。该经费来源于单位承担的科研课题经费拨款,减少的主要原因为预估科研项目经费有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算支出17095.83万元,同比增加653.48万元,同比增长6.60%。基本支出8140.02万元,占支出总预算47.61%,同比增加855.48万元,同比增长11.74%;增加的原因是增人以及绩效工资核定人均标准提高。项目支出8955.81万元,占支出总预算52.39%,同比减少237.27万元,同比下降2.58%。减少的主要原因为预估科研项目经费有所减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为13类,其中:

1、“机构运行(基础研究)”科目8061.56万元,占支出总预算47.16%,同比增加652.74万元,同比增长8.81%

2、“专项基础科研”科目6280.10万元,占支出总预算36.73%,同比减少182.77万元,同比下降2.83%

3、“其他基础研究支出”科目218.10万元,占支出总预算1.28%,同比增加62.30万元,同比增长39.99%

4、“其他科学技术支出”科目110万元,占支出总预算0.64%,同比减少110万元,同比下降50%

5、“社会公益研究”科目121.60万元,占支出总预算0.71%,同比减少0.40万元,同比下降0.33%

6、“国际交流与合作”科目70万元,占支出总预算0.41%,同比减少29万元,同比下降29.29%

7、“事业单位离退休”科目43.51万元,占支出总预算的0.25%,同比减少10.90万元,同比下降20.03%

8、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目718.21万元,占支出总预算的4.20%,同比增加81.82万元,同比增长12.86%

9、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目359.11万元,占支出总预算的2.10%,同比增加40.92万元,同比增长12.86%

10、“事业单位医疗”科目434.61万元,占支出总预算2.54%,同比增加34.36万元,同比增长8.58%

11、“公务员医疗补助”科目135.58万元,占支出总预算0.79%,同比增加12.98万元,同比增长10.59%

12、“住房公积金”科目538.66万元,占支出总预算3.15%,同比增加61.37万元,同比增长12.86%

13、“其他教育管理事务支出”科目4.80万元,占支出总预算0.03%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算:基本支出8140.02万元,占支出总预算47.61%,同比增加855.48万元,同比增长11.74%。其中:

1)人员预算经费7453.17万元,占总支出预算43.60%,占基本支出预算91.56%,同比增长779.94万元,增长11.69%。其中:工资福利支出预算6938万元,占基本支出预算85.23%,同比增加815.71万元,同比增长13.23%;对个人和家庭的补助支出预算515.17万元,占基本支出预算6.33%,同比增加9.23万元,同比增长1.82%

2)公用经费(商品和服务支出)预算686.85万元,占总支出预算4.02%,占基本支出预算8.44%,同比增加75.54万元,同比增长12.36%

2、项目支出预算:项目支出8955.81万元,占支出总预算52.39%,同比减少237.27万元,同比下降2.58%。其中:

一般公共预算拨款2407.40万元,占支出总预算14.08%,同比减少202万元,同比下降7.74%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金6548.41万元。占支出总预算38.30%,同比减少35.27万元,同比下降0.54%

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门预算一般公共财政预算拨款10547.42万元,同比增加653.48万元,同比增长6.60%。其中:基本支出8140.02万元,占支出总预算47.61%,同比增加855.48万元,同比增长11.74%。增加的原因是增人以及绩效工资核定人均标准提高;项目支出2407.40万元,占支出总预算14.08%,同比减少202万元,同比下降7.74%;减少的主要原因是按照要求压缩项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门预算一般公共财政预算拨款10547.42万元,同比增加653.48万元,同比增长6.60%。其中:基本支出8140.02万元,占支出总预算47.61%,同比增加855.48万元,同比增长11.74%。增加的原因是增人以及绩效工资核定人均标准提高;项目支出2407.40万元,占支出总预算14.08%,同比减少202万元,同比下降7.74%;减少的主要原因是按照要求压缩项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算拨款基本支出8140.02万元,占支出总预算47.61%,同比增加855.48万元,同比增长11.74%。增加的原因是增人增资以及绩效工资核定人均标准提高。其中:

人员预算经费7453.17万元,占总支出预算43.60%,占基本支出预算91.56%,同比增长779.94万元,增长11.69%。其中:工资福利支出预算6938万元,占基本支出预算85.23%,同比增加815.71万元,同比增长13.23%;对个人和家庭的补助支出预算515.17万元,占基本支出预算6.33%,同比增加9.23万元,同比增长1.82%

公用经费(商品和服务支出)预算686.85万元,占总支出预算4.02%,占基本支出预算8.44%,同比增加75.54万元,同比增长12.36%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

BET9账号登录2022年一般公共预算“三公”经费58.99万元,同比减少23.28万元,下降28.30%。具体情况如下:

(一)“因公出国(境)费”。2022年预算金额为0万元,同比减少40万元,下降100%,下降的原因是疫情防控无出国计划。

(二)“公务用车购置及运行费”。2022年预算金额为48.04万元,同比增加16.50万元,增长52.31%,增长的原因为增加公务用车购置费一辆。其中:“公务用车运行维护费”31.54万元,与去年持平;“公务用车购置费”16.50万元,同比增加16.50万元,增长100%,为二层预算单位广西红树林研究中心公务车辆购置费1辆,原有的公务用车在202112月份已报废。

(三)“公务接待费”。2022年预算金额为10.95万元,同比增加0.22万元,增长2.05%。主要原因是单位业务接待增加。

八、政府性基金预算情况说明

BET9账号登录 2022年度无此类项目,无此项预算。

九、其他事项情况说明

(一)机构运行经费安排情况说明

BET9账号登录 2022年度机构运行经费为财政全额拨款预算经费,按定额核定的商品服务支出费用。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。BET9账号登录2022年机构运行经费如下:

1、BET9账号登录(本级):268.59万元。

2、广西红树林研究中心:57.34万元。

3、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所:360.92万元。

(二)政府采购预算安排情况

2022年BET9账号登录政府采购预算总额229.21万元,同比减少151.08万元,同比下降39.73%。减少的主要原因是采购的预算经费不在采购目录及未达到标准范围内。其中:

1、货物类政府采购计划42.45万元,同比减少57.84万元,同比下降57.67%

2、服务类政府采购计划186.76万元,同比增加23.76万元,同比下降14.58%

(三)国有资产占用情况说明

12022年新增“三项”资产预算66.50万元,其中:二层预算单位广西红树林研究中心公务车辆购置费116.50万元。

22022年编内车辆实有数10辆,其中:轿车5辆,旅行越野车4辆,经济型车1辆。

(四)BET9账号登录2022年重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件12022年项目预算绩效目标明细表。

 

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、政府性基金预算拨款:政府性基金是按照国家规定的审批程序批准设立,由政府或所属部门向公民、法人和其他社组织征收的具有专项用途的资金。

三、一般公共预算拨款结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的一般公共预算拨款资金。

四、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

五、机构运行(基础科研):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

六、专项基础科研:反映基础研究方面的科研经费支出。

七、社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

八、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机构运行经费:为保障事业单位日常运行过程中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:BET9账号登录2022年部门预算报表

附件22022年部门预算报表(实时)(公开表)

 

 

附件12022年项目预算绩效目标明细表

附件22022年部门预算报表(实时)(公开表)